Transparência Contratos Extrato de Contrato 2020

Contratos e Convênios 2020

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº DO CONTRATO: 01/2020; CONTRATADA: CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA; OBJETO: Aquisição de mobiliário com instalação e montagem (Lote 1 – Cadeiras e Longarinas e Lote 2 – Armários, Gaveteiros, Mesas, Biombos, Plataformas, Estações de Trabalho e Acessórios); VALOR: R$ 647.463,00; VERBA: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; VIGÊNCIA: de até 150 dias corridos, contados a partir da emissão da primeira Ordem de Serviço; ASSINATURA: 13/01/2020; Nº DO EMPENHO: 56/2020, no valor de: R$ 647.463,00; DATA DO EMPENHO: 13/01/2020; PROCESSO: L-3585/2019.

Nº DO CONTRATO: 02/2020; CONTRATADA: DEP SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA; OBJETO: Prestação de serviço de controle de pragas e vetores urbanos e limpeza de caixa d´agua; VALOR: R$ 5.920,00; VERBA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VIGÊNCIA: 20/02/2020 a 19/02/2021; ASSINATURA: 20/02/2020; Nº DO EMPENHO: 121/2020, no valor de: R$ 5.920,00; DATA DO EMPENHO: 18/02/2020; PROCESSO: 6534/2019; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Nº DO CONTRATO: 03/2020; CONTRATADA: CUPECÊ AUTO CENTER EIRELI; OBJETO: Fornecimento parcelado de pneus novos e zero quilômetro para os veículos que compõem a frota do Legislativo Andreense; VALOR: R$ 13.154,00; VERBA: 3.3.90.30 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 20/02/2020 a 19/02/2021; ASSINATURA: 20/02/2020; Nº DO EMPENHO: 122/2020, no valor de: R$ 13.154,00; DATA DO EMPENHO: 19/02/2020; PROCESSO: 6110/2019; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Nº DO CONTRATO: 04/2020; CONTRATADA: ÁGUAS SANTA LUCIA EIRELI; OBJETO: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás para o Legislativo Andreense; VALOR: R$ 13.356,00; VERBA: 3.3.90.30 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 05/03/2020 a 04/03/2021; ASSINATURA: 04/03/2020; Nº DO EMPENHO: 148/2020, no valor de: R$ 13.356,00; DATA DO EMPENHO: 28/02/2020; PROCESSO: 7069/2019; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Nº DO CONTRATO: 05/2020; CONTRATADA: RENATO DA SILVEIRA EIRELI; OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de cartuchos toners compatíveis para impressoras HP Color Laserjet Pro Serie 400 M451DW / impressora HP Laserjet CP2025 e cartucho para multifuncional Canon Pixma MG2910; VALOR: R$ 71.457,00; VERBA: 3.3.90.30 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 13/04/2020 a 12/04/2021; ASSINATURA: 13/04/2020; Nº DO EMPENHO: 217/2020, no valor de: R$ 71.457,00; DATA DO EMPENHO: 01/04/2020; PROCESSO: 13/2020.

Nº DO CONTRATO: 06/2020; CONTRATADA: TANIA ZUBCOV GRIMALDI 04535965765; OBJETO: Restauro dos móveis do Hall Nobre e Salão Nobre do Prédio-sede da CMSA, fornecidos pela empresa L’atelier Móveis S.A. em 1968; VALOR: R$ 55.500,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; VIGÊNCIA: 30/04/2020 a 27/08/2020; ASSINATURA: 30/04/2020; Nº DO EMPENHO: 263/2020, no valor de: R$ 55.500,00; DATA DO EMPENHO: 28/04/2020; PROCESSO: 5723/2019.

Nº DO CONTRATO: 07/2020; CONTRATADA: TECH GEN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES EIRELI; OBJETO: Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores, com fornecimento de peças especificadas no item 5.3 do Anexo I - Termo de Referência; VALOR: R$ 5.676,00; VERBA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; VIGÊNCIA: 01/06/2020 a 31/05/2021; ASSINATURA: 01/06/2020; Nº DO EMPENHO: 314/2020, no valor de: R$ 3.311,00; DATA DO EMPENHO: 29/05/2020; PROCESSO: 1516/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Nº DO CONTRATO: 08/2020; CONTRATADA: CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; OBJETO: Locação de máquinas impressoras copiadoras multifuncionais, fornecimento de insumos, além de instalação, assistência técnica, software de gestão, transporte e treinamento; VALOR: R$ 148.999,92; VERBA: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ; VIGÊNCIA: 01/07/2020 a 30/06/2021; ASSINATURA: 01/07/2020; Nº DO EMPENHO: 374/2020, no valor de: R$ 74.499,96; DATA DO EMPENHO: 01/07/2020; a empenhar para o exercício de 2021: 74.499,96; PROCESSO: 802/2020.

Nº DO CONTRATO: 09/2020; CONTRATADA: GENOVA SANTO ANDRÉ LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EIRELI; OBJETO: Prestação de serviços de locação de espaço multiuso na modalidade self storage; VALOR: R$ 13.863,12; VERBA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; VIGÊNCIA: 20/07/2020 a 19/07/2021; ASSINATURA: 16/07/2020; Nº DO EMPENHO: 393/2020, no valor de: R$ 6.199,90; DATA DO EMPENHO: 16/07/2020; PROCESSO: 2868/2020.

Nº DO CONTRATO: 10/2020; CONTRATADA: LIMP TUTTI LAVANDERIA EIRELI; OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia, com coleta e entrega das peças, sob demanda; VALOR: R$ 5.772,00; VERBA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; VIGÊNCIA: 22/07/2020 a 21/07/2021; ASSINATURA: 22/07/2020; Nº DO EMPENHO: 401/2020, no valor de: R$ 2.549,30; DATA DO EMPENHO: 22/07/2020, a empenhar para o exercício de 2021: R$ 3.222,70; PROCESSO: 1561/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Nº DO CONTRATO: 11/2020; CONTRATADA: TEKCOM – IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA; OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de itens de manutenção automotiva regular, de caráter preventivo e corretivo, para os veículos oficiais que compõem a atual frota da Câmara Municipal de Santo André (Lotes 1 e 1A – peças para Ford Fiesta); VALOR: R$ 104.576,14; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 27/07/2020 a 26/07/2021; ASSINATURA: 27/07/2020; Nº DO EMPENHO: 421/2020, no valor de: R$ 44.735,36; DATA DO EMPENHO: 24/07/2020, a empenhar para o exercício de 2021: R$ 59.840,78; PROCESSO: 3562/2019.

Nº DO CONTRATO: 12/2020; CONTRATADA: CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA; OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de itens de manutenção automotiva regular, de caráter preventivo e corretivo, para os veículos oficiais que compõem a atual frota da Câmara Municipal de Santo André (Lote 2 – peças para Ford Fusion e Lote 3 – peças para Peugeot Boxer); VALOR: R$ 32.910,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 27/07/2020 a 26/07/2021; ASSINATURA: 27/07/2020; NºS DOS EMPENHOS: 422/2020, no valor de: R$ 5.608,17 e 423/2020, no valor de R$ 8.470,00; DATA DOS EMPENHOS: 24/07/2020, a empenhar para o exercício de 2021: R$ 18.831,83; PROCESSO: 3562/2019.